2007년 부산신나는그룹홈 결산보고 (2007.01.01~2007.12.31)

1. 세입, 세출 총괄표

(단위:원)

구분	과목	2007년결산	본예산	최종추경	예산대비
					본예산비(%)	최종추경비(%)
세입	세입계	51,556,321	42,700,000	52,600,000	120	98
	보조금수입	43,008,670	36,766,000	44,607,600	116	96
	법인전입금	3,323,160	4,934,000	3,500,000	67	94
	후원금수입	3,760,000	1,000,000	3,000,000	376	125
	이월금	1,424,460	-	1,424,460	100	99
	잡수입	40,031	-	67,940	-	90
구분	과목	2007년결산	본예산	최종추경	예산대비
					본예산비(%)	최종추경비(%)
세출	세출계	51,556,321	42,700,000	52,600,000	120	98
	사무비	34,929,580	23,206,000	36,147,000	150	96
	재산조성비	94,400	2,000,000	100,000	4	94
	사업비	15,279,291	17,400,000	16,246,000	87	94
	예비비	-	94,000	107,000	-	-
	차기이월금	1,253,050	-	-	-	-

2. 세입내역서

(단위:원)

관	항	목	2007결산	본예산	최종추경	예산대비(%)
						본예산비	최종추경비
세 입 계			51,556,321	42,700,000	52,600,000	120	98
보조금 수입
	보조금수입	정부보조금	43,008,670	36,766,000	44,607,600	116	96
법인전입금
	법인전입금	운영전입금	3,323,160	4,934,000	3,500,000	67	94
후원금수입
	후원금수입	후원금수입	3,760,000	1,000,000	3,000,000	376	125
이월금
	이월금	이월금	1,424,460	-	1,424,460	100	99
잡수입
	잡수입	잡수입	40,031	-	67,940	-	90

3. 세출내역서

(단위:원)

관	항	목	2007결산	본예산	최종추경	예산대비(%)
						본예산비	최종추경비
세 출 계			51,556,321	42,700,000	52,600,000	120	98
사무비			34,929,580	23,206,000	36,147,000	150	96
	인건비		28,456,910	17,546,000	29,479,000	162	96
		급여	22,247,170	12,892,000	22,942,980	172	96
		일용잡급	460,000	1,104,000	506,000	41	90
		퇴직적립금	2,192,280	1,281,000	2,258,330	171	97
		사회보험부담	1,657,460	969,000	1,871,690	171	88
		기타후생경비	1,900,000	1,300,000	1,900,000	146	100
	업무추진비		-	200,000	-	-	-
		기관운영비	-	200,000	-	-	-
	운영비		6,472,670	5,460,000	6,668,000	118	97
		공공요금	2,099,560	2,136,000	2,100,000	98	99
		수용비및수수료	897,110	928,000	898,000	96	99
		여비	1,485,400	936,000	1,520,000	158	97
		연료비	1,885,000	2,460,000	2,040,000	155	92
		제세공과금	105,600	250,000	110,000	42	96
재산조성비			94,400	2,000,000	100,000	4	94
	시설비		94,400	2,000,000	100,000	4	94
		시설비	0	400,000	-	-	-
		자산취득비	94,400	1,000,000	100,000	9	94
		시설장비유지비	0	600,000	-	-	-
사업비			15,279,291	17,400,000	16,246,000	87	94
	운영비		8,811,239	7,420,000	9,510,000	118	92
		생계비	5,278,439	3,840,000	5,280,000	137	99
		수용기관경비	479,880	480,000	480,000	99	99
		피복비	999,680	1,000,000	1,000,000	99	99
		의료비	2,053,240	2,100,000	2,750,000	97	74
	사업비		4,244,632	7,160,000	4,500,000	59	94
		아동보호사업	1,308,417	2,250,000	1,400,000	58	93
		교육문화사업	2,537,825	3,800,000	2,600,000	66	97
		위탁진행PG	-	430,000	-	-	-
		원가족기능PG	386,390	400,000	400,000	46	96
		직원교육	12,000	280,000	100,000	4	12
	교육비		2,223,420	2,820,000	2,236,000	413	297
		용돈	1,056,000	1,920,000	1,056,000	55	100
		학용품비	179,430	600,000	180,000	29	99
		수업료(기타)	987,990	300,000	1,000,000	329	98
예비비			-	94,000	107,000	-	-
	예비비		-	94,000	107,000	-	-
		예비비	-	94,000	107,000	-	-
차기이월금			1,253,050	-	-	-	-
	이월금		1,253,050	-	-	-	-
		차기이월금	1,253,050	-	-	-	-