2008년도 결산자료

부산신나는그룹홈 결산보고

(2008.01.01~2008.12.31)

Ⅰ. 일반현황

1. 명 칭 : 부산신나는그룹홈

2. 소재지 : 부산시 수영구 망미2동 403-13번지 2층

부산신나는그룹홈

3. 연락처 : 051-758-8801~2

연도	월	내 용
2006	1	대한주택공사 부산지역본부 그룹홈 임대계약 체결
	2	그룹홈 리모델링 실시
	4	부산신나는그룹홈 제안서 제출 (수영구청)
	5	부산신나는그룹홈 개소
2007	3	그룹홈 종사자 안전교육 실시
	5	그룹홈 가족나들이 실시 (김해 도자체험 및 클레이아크)
	6	국고보조금 1인 인건비 추가지원 확정 (2교대 근무)
	11	참가정봉사단과 함께하는 김장담그기
2008	4	그룹홈 아동 성교육 (양산문화예술회관)
	5	그룹홈 임대 재계약 (대한주택공사 부산지역본부)
	7	가족여름캠프 (경남 산청 한 개마을)
	12	그룹홈 아동 경제교육 실시

4. 연 혁 :

5. 조직 및 직원현황

1) 조직도

		소장 강진희
선임 생활지도원 박웅희				생활지도원 이명희

2) 직원현황

번호	이름	직책	담당업무	입사년월일	자격증	비고
1	강진희	소장	그룹홈 총괄	05.11.01	사회복지사1급
2	박웅희	생활 지도원	아동보육 및 그룹홈 관리, 회계	07.04.01	사회복지사2급
3	이명희	생활 지도원	아동보육 및 그룹홈관리	07.12.01	사회복지사1급

6. 시설현황

1)총면적 : 76㎡, 23평

2) 주요시설

층별	사용현황	비고
2층	거실, 주방, 화장실, 아동방2, 교사방1, 다용도실

7. 사회복지이용시설 연 이용자수(실인원)

	계	미취학	초등학생	중학생	고등학생	비고
연인원	8명	4명	2명	2명	-명	전원 남아
현원	5명	2명	2명	1명	-명

Ⅱ. 사업보고

부산신나는그룹홈

1. 아동보호사업

(1) 개요

친가정으로부터 보호를 받지 못하는 아동을 그룹홈 입소를 통해 아동들에게 기본적인 의식주 제공을 비롯하여 학대와 방임, 경제적인 위기로부터 보호되도록 함으로써 가정적인 분위기에서 일정기간동안 안전하고 건전하게 성장하도록 지원한다.

(2) 내용 및 평가

(단위 : 명, 건)

프로그램명	일시	대상	계획	실적	사업의 내용	평가 (실적/계획)
아동보호	1월~12월	입소아동	1,800	1,996	아동 입 ․ 퇴소진행 아동보호, 양육지원	친가정을 대신하여 그룹홈에서 안전하고 건강하게 보호 (111%)

프로그램명	일시	대상	계획	실적	사업의 내용	평가 (실적/계획)
상담	1월~12월	입소아동 관련 담당자	480	727	아동개별상담 입․퇴소 관련 상담 유관기관(관공서,사회복지기관,학교,학원 등) 상담	그룹홈 보호와 관련된 상담을 통해 아동의 서비스 연계를 높임 (151%)
일상생활 지원	1월~12월	입소아동	1,800	1,996	아동 생일파티 및 기념일 행사, 교통비 지원 등 아동의 모든 일상생활이 원만하게 이루어지도록 지원	지역사회 적응력 향상을 통해 아동의 안전적인 성장을 도움 (111%)
빈자리 채우기	1월~12월 (월4회)	자원 봉사자	192	224	아동 학습지도 그룹홈 식사 및 청소, 세탁 등의 봉사활동 실시	정기적인 봉사활동을 통해 보육사의 업무 및 그룹홈 관리 부분을 보완함 (117%)
심리검사 및 치료	1월 8월~12월 (월2회)	입소아동	36	11	소아정신과,아동보호종합센터를 방문하여 아동의 불안증세 및 문제행동에 대한 전문심리상담 및 치료 실시	아동의 특성에 맞는 심리검사와 약물치료를 병행하여 아동의 건강한 생활이 가능하도록 함 (31%)
결연후원	1월~12월 수시	입소아동	60	21	나란히 결연 및 후원자 개발을 통해 아동에게 필요한 경제적․물질적 후원 제공	아동에게 필요한 물품지원 및 후원금 지원 (35%)

(3) 사업실적 및 예산집행현황

(단위 : 천원)

사업 분류	세부사업명	예산(a)		실적(b)		대비(c)=b/a
		사업량	금액	사업량	금액	사업량(%)	금액(증감)	%
아동 보호 사업	총계	4,368	2,580	4,975	2,573	114	-7	100
	아동보호	1,800명	-	1,996명	-	111	-	-

사업 분류	세부사업명	예산(a)		실적(b)		대비(c)=b/a
		사업량	금액	사업량	금액	사업량(%)	금액(증감)	%
아동보호사업	상담	480건	-	727건	-	151	-	-
	일상생활지원	1,800명	900	1,996명	1,035	111	135	115
	빈자리채우기	192명	80	224명	79	117	-1	99
	심리검사 및 치료	36명	700	11명	600	31	-100	86
	결연후원	60명	900	21명	859	35	-41	95

2. 교육문화사업

(1) 개요

아동들의 학습부진을 예방하고 학교생활과 또래관계에서 자신감을 가지고 생활할 수 있도록 필요한 교육프로그램에 참여하도록 하고, 다양한 문화체험을 통해 아동의 지적 ․ 감각적 능력을 향상함으로서 사회성을 기를 수 있도록 돕는다.

(2) 내용 및 평가

(단위 : 명, 건)

프로그램명	일시	대상	계획	실적	사업의 내용	평가 (실적/계획)
특기적성 개발	1월~12월	입소아동	1,200	555	아동의 특성개발과 부족한 부분을 보충하기 위하여 지역연계를 통해 특별활동실시	학습,미술,체육 등 아동의 특성에 맞는 학원을 등록하여 아동의 적성개발을 도움 (46%)

프로그램명	일시	대상	계획	실적	사업의 내용	평가 (실적/계획)
문화체험	3.2 3.18 5.3 5.24 8.23 10.5 10.10~11 10.25 12.13 12.20	입소아동	60	70	영화 ․ 연극 ․ 연주회 관람, 딸기따기 및 전통놀이체험, 아쿠아리움 ․ 테디베어인형 관람, 통도환타지아 ․ 에버랜드 다양한 문화체험활동 실시	평소 접할 수 없었던 문화체험활동을 통해 즐거운 추억을 간직하며 스트레스를 해소함 (117%)
아동캠프	7.30~31 12.28	입소아동	10	19	경남 산청 한개마을, 경주월드에서 긍정적인 강화훈련 캠프 참여	자연속에서 아동의 심신수련 및 정서발달을 돕고, 그룹홈 가족과의 친밀감 높임. (190%)
성교육 경제교육	4.27 12.16	입소아동	20	16	그룹홈 내에서 아동의 건전한 성의식 확립 및 경제적 소양 마련을 위한 강의 실시	성에 대한 올바른 가치관을 정립하고 경제문제에 대한 의사결정 능력을 기름 (80%)

(3) 사업실적 및 예산집행현황                                         (단위 : 천원)

사업 분류	세부사업명	예산(a)		실적(b)		대비(c)=b/a
		사업량	금액	사업량	금액	사업량(%)	금액(증감)	%
교육문화사업	총계	1,290	4,160	660	4,141	51	-19	100
	특기적성개발	1,200명	1,560	555명	1,947	46	387	125
	문화체험	60명	1,200	70명	1,188	117	-12	99
	아동캠프	10명	1,200	19명	818	190	-382	68
	성교육 경제교육	20명	200	16명	188	80	-12	94

3. 가족기능회복프로그램

(1) 개요

입소아동의 친가정의 기능이 일시적으로 상실 또는 제거된 상황에서 친가정의 기능이 회복될 수 있도록 정기적인 상담 및 아동과의 만남을 통하여 아동과 친가정의 지속적인 관계유지를 지원한다.

(2) 내용 및 평가

(단위 : 명, 건)

프로그램명	일시	대상	계획	실적	사업의 내용	평가 (실적/계획)
가족상담	1월~12월	친부모	60	215	전화상담 ․ 방문상담 ․ 내방상담을 통해 아동의 양육 및 발달사항 전달과 지원	아동양육 방법 및 전문적인 상담을 통해 친가정 기능회복 및 아동과의 관계개선을 도움 (358%)
가족만남	1월~12월	입소아동 친가정	60	357	정기적인 만남을 통해 아동의 분리불안으로 인한 스트레스를 해소하고 유대관계형성을 개선함	친가정의 아동에 대한 책임감과 애정을 통해 친가정 기능회복을 도움 (595%)

(3) 사업실적 및 예산집행현황

(단위 : 천원)

사업 분류	세부사업명	예산(a)		실적(b)		대비(c)=b/a
		사업량	금액	사업량	금액	사업량(%)	금액(증감)	%
가족 기능 회복 PG	총계	120	300	572	133	477	-167	44
	가족상담	60건	-	215	-	358	-	-
	가족만남	60명	300	357	133	595	-167	44

4. 직원교육사업

(1) 개요

실무능력 향상과 그룹홈 종사자로서의 역량강화를 위하여 직원교육을 실시하고 효율적인 아동보호를 위하여 사례회의를 통하여 아동에게 최선의 지원이 되도록 한다.

(2) 내용 및 평가

(단위 : 명, 건)

프로그램명	일시	대상	계획	실적	사업의 내용	평가 (실적/계획)
직원교육	4.10~11 4.29 6.19 6.30 7.16 7.29 9.18~19 11.26	보육사	4	15	법인연수 ․ 외부교육 ․ 내부교육을 통해 그룹홈 종사자로서 직무능력 향상	아동복지 실무능력 향상과 그룹홈 종사자로서의 역할 강화 및 세이브더칠드런 직원으로서의 기본교육 실시를 통해 소속감 증대 (375%)
사례회의	1월~12월 (월1회)	전직원	72	70	그룹홈 입소아동의 효율적인 문제 해결을 위하여 보육사와 상담원이 함께 사례회의 실시	아동개별자립계획 수립 및 문제행동 아동에 대한 사례개입 (97%)

(3) 사업실적 및 예산집행현황

(단위 : 천원)

사업 분류	세부사업명	예산(a)		실적(b)		대비(c)=b/a
		사업량	금액	사업량	금액	사업량(%)	금액(증감)	%
직원 교육 사업	총계	76	270	85	125	112	-145	46
	직원교육	4명	270	15	125	375	-145	46
	사례회의	72명	-	70	-	97	-	-

Ⅲ  . 결산보고 (2008.01.01~2008.12.31)

1. 세입, 세출 총괄표

시설명 : 부산신나는그룹홈	(단위:원)

구분	과목	예산(a)	결산(b)	예산대비
				증감(b-a)	%(b/a)
세입	세입계	67,000,000	65,053,431	-1,946,569	97
	보조금수입	60,228,000	60,211,910	-16,090	100
	법인전입금	4,100,000	3,586,060	-513,940	87
	이월금	1,253,000	1,253,050	50	100
	잡수입	1,419,000	2,411	-1,416,589	0
구분	과목	예산(a)	결산(b)	예산대비
				증감(b-a)	%(b/a)
세출	세출계	67,000,000	65,053,431	-1,946,569	97
	사무비	44,542,000	43,444,494	-1,097,506	98
	재산조정비	900,000	566,000	-334,000	63
	사업비	20,808,000	20,342,937	-465,063	98
	예비비	50,000	-	-	-
	차기이월금	700,000	700,000	0	100

2. 세입내역서

시설명 : 부산신나는그룹홈

관	항	목	예산(a)	결산(b)	예산대비
					증감(b-a)	%(b/a)
세입계			67,000,000	65,053,431	-1,946,569	97
보조금수입			60,228,000	60,211,910	-16,090	100
	보조금수입	정부보조금	58,908,000	58,457,860	-450,140	99
		후원금수입	1,320,000	1,754,050	434,050	133
법인전입금			4,100,000	3,586,060	-513,940	87
	법인전입금	운영전입금	4,100,000	3,586,060	-513,940	87
이월금			1,253,000	1,253,050	50	100
	이월금	전년도이월금	1,253,000	1,253,050	50	100
잡수입			1,419,000	2,411	-1,416,589	0
	잡수입	기타잡수입	1,419,000	2,411	-1,416,589	0

(단위 : 원)

3.세출내역서

시설명 : 부산신나는그룹홈

(단위 : 원)

관	항	목	예산(a)	결산(b)	예산대비
					증감(b-a)	%(b/a)
세출계			67,000,000	65,053,431	-1,946,569	97
사무비			44,542,000	43,444,494	-1,097,506	98
	인건비		37,792,000	37,609,880	-182,120	100
		급여	29,703,000	29,703,120	120	100
		일용잡금	210,000	180,000	-30,000	86
		퇴직금및적립금	2,685,000	2,684,880	-120	100
		건강보험료	737,000	720,220	-16,780	98
		사회보험부담금	1,937,000	1,801,660	-135,340	93
		기타후생경비	2,520,000	2,520,000	0	100
	업무추진비		150,000	-	-150,000	-
		기관운영비	150,000	-	-150,000	-
	운영비		6,600,000	5,834,614	-765,386	88
		공공요금	2,568,000	2,165,740	-402,260	84
		수용비및수수료	1,908,000	1,903,204	-4,796	100
		여비	520,000	476,200	-43,800	92
		연료비	1,404,000	1,151,610	-252,390	82
		제세공과금	200,000	137,860	-62,140	69
재산 조성비			900,000	566,000	-334,000	63
	시설비		900,000	566,000	-334,000	63
		시설비	200,000	-	-200,000	-
		자산취득비	500,000	500,000	0	100
		시설장비유지비	200,000	66,000	-134,000	33
사업비			20,808,000	20,342,937	-465,063	98
	사업비		7,310,000	6,971,750	-338,250	95
		교육문화사업	4,160,000	4,141,170	-18,830	100
		교육사업	270,000	125,470	-144,530	46
		아동보호기본사업	2,580,000	2,572,610	-7,390	100
		원가족기능회복PG	300,000	132,500	-167,500	44
	운영비		9,208,000	9,098,217	-109,783	99
		생계비	6,408,000	6,407,367	-633	100
		수용기관경비	600,000	599,790	-210	100
		피복비	1,200,000	1,195,650	-4,350	100
		의료비	1,000,000	895,410	-104,590	90
	교육비		4,290,000	4,272,970	-17,030	100
		수업료	2,100,000	2,084,000	-16,000	99
		학용품비	240,000	240,310	310	100
		용돈	1,650,000	1,650,000	0	100
		학습지원비	300,000	298,660	-1,340	100

관	항	목	예산(a)	결산(b)	예산대비
					증감(b-a)	%(b/a)
예비비			50,000		-50,000	-
	예비비		50,000		-50,000	-
		예비비	50,000		-50,000	-
차기 이월금			700,000	700,000	0	100
	차기이월금		700,000	700,000	0	100
		차기이월금	700,000	700,000	0	100

* 과목전용조서

(단위:천원)

관	항	목	전용 연월일	예산액(1)	전용액(2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
보조금 수입	보조금 수입	정부 보조금	2008.12.31	58,908	△434	58,474			예산감소로 후원금수입 으로 전용
법인 전입금	법인 전입금	운영 전입금	2008.12.31	1,320	434	1,754			후원금수입 증가로 정부 보조금에서 전용
		합계		60,228		60,228