Ⅲ. 결산보고 (2012.01.01~2012.12.31)

울산아동보호전문기관

(단위: 원)

구분	과목	예산(a)	결산(b)	예산대비
				과부족(a-b)	%(b/a)
세입	합계	568,274,000	564,763,278	3,510,722	99.4
	보조금수입	379,104,000	379,084,000	20,000	100.0
	운영비전입금	61,735,000	56,713,000	5,022,000	91.9
	사업비전입금	35,050,000	34,899,755	150,245	99.6
	후원금	4,500,000	5,415,530	-915,530	120.3
	잡수입	15,556,000	16,332,237	-776,237	105.0
	이월금	72,329,000	72,318,756	10,244	100.0
세출	합계	568,274,000	564,763,278	3,510,722	99.4
	사무비	385,835,000	379,296,842	6,538,158	98.3
	재산조성비	16,930,000	16,910,900	19,100	99.9
	사업비	117,269,000	114,510,900	2,758,100	97.6
	보조금반환	78,000	77,480	520	99.3
	잡지출	2,000,000	0	2,000,000	0
	예비비	2,000,000	0	2,000,000	0
	차기이월금	44,162,000	53,967,156	-9,805,156	122.2