2014년도 결산자료

신나는아동쉼터

신나는아동쉼터

사업결산보고

(2014.01.01~2014.12.31)

Ⅰ. 일반현황

1. 명  칭 : 신나는 아동 쉼터

2. 소재지 : 울산광역시 중구 성안3길 21(성안동 399-7)

3. 연락처 : (전화) 052-244-5405   (FAX) 052-244-5405

4. 연  혁

2003.	3	중구 우정동 아동일시보호소(사랑의 집) 개소식 및 현판식

2005.	7	신나는 아동쉼터 개소

5. 조직 및 직원현황

1)조직도

			시설장 정인숙
보육사 권효정						보육사 손미선

2) 직원현황 (2014.12.31 기준)

번호	이름	직책	담당업무	입사년월일	자격증비고
1	정인숙	시설장	시설총괄. 회계 및 총무업무	2014.05.19	사회복지사1급
2	권효정	보육사	아동보육, 행정사무	2014.06.03	사회복지사2급
3	손미선	보육사	아동보육 행정사무	2014.11.01	사회복지사2급

3) 직원교육 시간

- 전체 직원교육 시간 : 총  70시간

- 직원 1인당 교육시간 : 총  11시간

6. 시설현황

1)위탁기간 : 2005. 07. 01

2)총면적 : 178,4㎡,    54평

3) 주요시설

층별 사용현황 비고		면적(㎡)
1층	사무실, 응급치료실, 소희의실, 상담실	261.82
2층	심리치료실, 심리안정실, 심리검사실, 미술/음악치료실, 집단치료실, 성교육전시실	261.82
3층	강당	242.1
4층	신나는 아동쉼터	178.4

7. 2014년 사회복지이용시설 연 이용자수

(단위: 명)

사업명 구분	아동 보호	의료 사업	교육 사업	문화 체험 사업	상담 지원	심리 검사	심리 치료	총계
실인원	27	20	10	20	20	12	12
연인원	1,825	359	1,601	125	209	12	136	4,267
Reach	27명 (1년간 해당기관을 이용한 총 이용인원/ 중복배제)

8. 2014년 자원봉사 현황

-  자원봉사 실인원: 38명 (중복제외)

Ⅱ. 사업보고

1. 아동보호사업

1) 세부사업명 :  보호보육

(1) 개요 및 내용

-  24시간 보호서비스 지원

-  목욕, 세안 등 청결한 공동체 생활을 위한 위생관리 및 위생 교육

(2) 주요성과 및 평가

- 학대 피해아동의 심신 안정 및 신체 기능을 강화하고,  원가정에서 지도받지 못한 일상          생활 습관 및 규칙들에 대한 학습 지도관리를 수행함.

- 쉼터 생활복지사의 잦은 교체 및 업무과중으로 인해 아동의 위생관리에 좀 더 어려움이          있었던 한해였음.

- 대중  목욕탕을 이용한 위생관리를 하기에는 아동의 사생활이나 인권등의 부분에 있어          100% 동의가 없으면 진행하기 어려운 부분이 있음.

- 위생에 대한 교육 및 습관을 형성 하고,  깨끗한 몸 상태로 가꾸어 건강 유지에 도움이 됨.

(3) 사업실적 및 예산집행 현황

(단위 : 명, 천원)

사업 분류	세부사업명	계획(a)		실행(b)		계획 대비 실적(c=b/a)
		연인원	예산	연인원	결산	연인원 (%)	과부족 (a-b)	집행률 (%)
아동 보호 사업	총계	3,373	11,106	3,703	10,077	110	1,029	91
	일일보호	1,825	9,020	1,825	8,609	100	411	95
	목욕	1,500	126	1,825	0	122	126	0
	이미용	24	210	17	119	71	91	57
	의복지원	24	1,750	36	1,349	150	401	77

2) 세부사업명 : 의료사업

(1) 개요 및 내용

- 인근 병원(응급실 포함)을 이용 아동의 건강 확인 및 질병 치료

- 쉼터 내에서 이루어지는 간단한 의료 조치(약물 복용 지도, 상처 소독 등)

(2) 주요성과 및 평가

- 아동이 아프지 않고 건강하게 성장하는데 도움이 됨.

- 잦은 응급상황이 발생하지는 않았으나 생활복지사가 홀로 늦은 저녁이나 주말 보육 중          아동이 아픈 경우 대처하기에 어려움이 따름. 병원이용을 즉시 하지 못할 시 119 연             락을  통한 조치나 아동보호전문기관 직원의 협조를 받아 조치를 취함.

- 연령층이 낮은 아동들의 경우 감기, 장염등이 종종 있어 인근병원을 이용하여 건강을            유지 할 수 있도록 지원함.

- 그 외 지속적인 약물복용이 필요한 아동의 경우 아동보호전문기관 사례담당자와 협의           하고 쉼터 자체적으로 병원진료 및 약처방을 받아 조치를 취할 수 있도록 함.

(3) 사업실적 및 예산집행 현황

(단위 : 명, 천원)

사업 분류	세부사업명	계획(a)		실행(b)		계획 대비 실적(c=b/a)
		연인원	예산	연인원	결산	연인원 (%)	과부족 (a-b)	집행률 (%)
아동 보호 사업	총계	78	1,380	359	749	499	631	54
	건강검진	12	280	10	129	83	151	30
	응급치료	6	560	7	120	117	440	21
	병원진료	30	360	30	320	100	40	89
	건강관리	30	180	312	180	1,040	0	100

2. 교육사업

1) 세부사업명 : 교육사업

(1) 개요 및 내용

- 용돈을 활용한 경제교육, 학교방과후교실 활동, 특기성학원(학습 및 태권도 피아노 및          기타 예체능등),학습지원(숙제 및 준비물 지원),  컴퓨터 및 독서지도, 안전5대의무교         육 및 아동인권교육 (교통, 성폭력 예방, 약물,재난대비, 실종유괴등)

(2) 주요성과 및 평가

- 미취학아동, 초․중․고등학생별 차등하여 용돈을 지급함으로써 연령 때에 맞는 용돈 관리         경험을  체험할 수 있도록 함.
- 쉼터 성격이 피해아동일시보호시설임으로 1일에서 2주등 단기간 입소한 아동들이 많이        있고, 또한 아동에 따른 수급비 책정이 최소 2달이상 걸리거나 퇴소 후 입소아동에 대한        예산지원이 전혀 없어 용돈지급하기가 어려운 상황이 많이 발생함.

- 잦은 직원의 교체로 아동 스스로의 용돈기입장에 대한 지속적인 지도는 부족함.

- 숙제 및 준비물 점검 등 통해 정상적인  학교 생활 습관 형성에 도움이 됨.

- 쉼터 아동의 성적이 전반적으로 낮음에도 불구하고, 학원 등이 예체능 쪽으로 많이 치          우치는 점은 아쉬우나, 쉼터의 성격이 피해아동일시보호시설이라서 입소 후 평균 3개월         내  긴급상담 및 병원진료등이 이뤄지는 경우가 많아 예체능 및 학습지원성격의 학원을         보내기 어려운 사례들이 종종 있음.
- 학원 비용단가가 높아 울산시 보조금지원(14년 월기준 : 초등생 8만원, 중등생 10만원,          고등생 12만원)으로 전체 비용 중 나머지는 후원금으로 지원해야 하는 어려움이                 있음.

- 학원 및 방과후 학교 등의 경우 특정아동은 1곳 이상을 이용하고, 다른 아동은 한곳도           다니지  못하는 경우가 있는데 이것은 학교 방과후는 모집하는 시기외에는 신청할 수          가 없어 그때 아동이 수업을 듣고 싶어도 못하는 경우가 있음.

-  아동용 컴퓨터 2대를 거실 앞쪽 베란다를 14년 6월경에 새롭게 정비해 학습이나 컴퓨           터하는 공간으로 마련하여 다양한 학습활용으로 진행하였음.

- 생활복지사의 잦은 교체와 14년 상반기때는 거의 사업진행이나 서류진행이 안되어 있           어  하반기에 5대의무교육 사업이나 다른 프로그램등을 집중하여 실시한 점은 아쉬운           부분임. 2015년에는 분기별 계획을 통해 교육을 실시하고자 함.

(3) 사업실적 및 예산집행 현황

(단위 : 명, 천원)

사업 분류	세부사업명	계획(a)		실행(b)		계획 대비 실적(c=b/a)
		연인원	예산	연인원	결산	연인원 (%)	과부족 (a-b)	집행률 (%)
교육 문화 사업	총계	1,591	9,740	1,601	4,644	44	5,096	48
	경제교육	30	750	34	490	113	260	65
	학교/방과후	30	360	16	52	53	308	14
	특기적성	36	6,720	28	3,122	77	3,598	46
	학습지도	1,000	1,280	1000	840	100	440	66
	독서	200	0	200	0	100	0	0
	컴퓨터	200	0	200	0	100	0	0
	5대의무교육	95	630	123	140	129	490	22

2) 세부사업명 : 문화체험사업

(1) 개요 및 내용

-14년은 중앙아동보호전문기관을 통해 지원된 우정사업이 없어지면서 지역에 있는 자원        들과(울산 성안동 새마을협의회, 한국동서발전등) 연계하거나 후원금 확보노력을 통해        경주월드놀이공원, 생일, 자동차만들기, 외식등 다양한 문화체험기회 제공

(2) 주요성과 및 평가

- 보조금 운영비가 전혀 사업비로 책정이 안되어 구조적인 어려움을 안고 있지만 14년은             외부지원자원과 연계하거나 후원활동을 강화하여 후원금으로 사업을 진행하였고 문화체          험사업진행시 새마을협의회에서 식사,간식,놀이공원비용등 일체를 자체적으로 준비하          고 진행함으로 지출경비가 전혀 없었음

- 다양한 문화체험을 통해 일상생활에 대한 스트레스를 해소 및 아동간 유대감 강화 도움됨

- 쉼터 아동들에게 다양한 문화체험 기회를 제공하였으며, 공공장소 예절을 익히면서 평          소 체험하지 못한 활동에 대한 아동의 기대감과 만족감을 느낄 수 있었음.

(3) 사업실적 및 예산집행 현황

(단위 : 명, 천원)

사업 분류	세부사업명	계획(a)		실행(b)		계획 대비 실적(c=b/a)
		연인원	예산	연인원	결산	연인원 (%)	과부족 (a-b)	집행률 (%)
교육 문화 사업	총계	100	1,080	125	201	125	879	19
	문화체험	50	630	58	0	116	630	0
	행사비	50	450	67	201	134	249	45

3. 상담

1) 세부사업명 : 아동상담

(1) 개요 및 내용

- 본인과의 정기적,비정기적상담을  비롯하여 아동 주변의 중요 지역사회 자원(원가정                     부모, 아동보호전문기관 담당 상담원,심리치료기관, 학교, 학원, 어린이입등)과의 상담을 통           해 입소아동의 심리적 안정을 지원하고 다양한 환경내에서 아동이 잘 적응하도록 도와줌.

(2) 주요성과 및 평가

- 쉼터 생활복지사의 잦은 교체로 인해 14년 상반기 동안은 유관기관과의 연계 및 상담        이나 아동의 전반적인 생활관리의 지속성과 연계성이 많이 부족하였으나, 하반기부터는        아동과의 신뢰관계형성을 위해 정기,비정기 상담을 강화하였고 1층 아보전 직원들과 회        의나 보육일지 주3회 이상 발송등으로 아동에 대한 긴밀한 이해도를 높이는등 좀 더 안        정이고 체계적으로 진행되었음.

(3) 사업실적 및 예산집행 현황                                                   (단위 : 명, 천원)

사업 분류	세부사업명	계획(a)		실행(b)		계획 대비 실적(c=b/a)
		연인원	예산	연인원	결산	연인원 (%)	과부족 (a-b)	집행률 (%)
아동 상담	총계	257	0	209	0	81	0	0
	아동상담	100	0	85	0	85	0	0
	기관상담	100	0	71	0	71	0	0
	가족상담	20	0	13	0	65	0	0
	주변인상담	20	0	23	0	115	0	0
	집단상담	17	0	17	0	100	0	0

4. 심리치료

1) 세부사업명 : 심리치료

(1) 개요 및 내용

- 아동보호전문기관 심리치료실, 병원, 학교와 연계하여 심리검사 및 심리치료 실시

(2) 주요성과 및 평가

- 심리검사, 심리치료상의 내용을 공유함으로써 아동을 이해하는데 도움이 됨.

- 부정적인 감정 표출, 수용적인 분위기 등 심리치료가 가지고 있는 순기능이 아동의 문제

행동 감소 및 건강한 심신 발달에 기여를 함.

(3) 사업실적 및 예산집행 현황

(단위 : 명, 천원)

사업 분류	세부사업명	계획(a)		실행(b)		계획 대비 실적(c=b/a)
		연인원	예산	연인원	결산	연인원 (%)	과부족 (a-b)	집행률 (%)
심리치료	총계	144	0	148	0	103	0	0
	심리검사	24	0	12	0	50	0	0
	미술치료	75	0	43	0	57	0	0
	놀이치료	45	0	93	0	207	0	0

5. 시설기능보강

1) 세부사업명 : 현대자동차지원

(1) 개요 및 내용

- 공동모금회 및 중앙아동보호전문기관(현대자동차지원) 지원사업을 통해 시설기능보강          사업을 14년 마무리하면서 쉼터올라오는 쉼터 현관문을 안전하게 수리함
- 중앙아동보호전문기관을 통해 지원된 예산을 통해 아동들의 방에 에어콘 설치 및 깨끗         한 쉼터 환경을 만들기 위해 청소기 구입함

(2) 주요성과 및 평가

- 중앙아동보호전문기관(현대자동차지원) 지원사업을 통해  14년도에는 쉼터 들어오는         1층 현관문에 로보폰과 쉼터내 세대기를 설치하 공사를 실시하여 아동들의 안전성을           강화할수 있었음.
- 중앙아동보호전문기관에서 14년 12월말에 지원된 비용으로 에어콘 설치가 되어 있지 않         는 중고등학생 방에  에어콘 설치를 하였고,  청소기를 구입하여 쉼터 입소 아동들이 편         안하고 안락한 공간이 될수 있었음

(3) 사업실적 및 예산집행 현황

(단위 : 명, 천원)

사업 분류	세부사업명	계획(a)		실행(b)		계획 대비 실적(c=b/a)
		연인원	예산	연인원	결산	연인원 (%)	과부족 (a-b)	집행률 (%)
사업비	총계	-	2,530	-	2,530	-	-	100
	현대자동차	-	2,530	-	2,530	-	-	100
재산 조성비	총계		850		850			100
	중앙아보전지원		850		850	-	-	100

Ⅲ. 결산보고 (2014.01.01~2014.12.31)

1. 세입‧세출 총괄표

시설명: 신나는아동쉼터

(단위: 원)

구분	과목	예산(a)	결산(b)	예산대비
				과부족(a-b)	%(b/a)
세입	합계	128,649,081	127,691,172	107,909	99
	보조금수입	66,175,000	64,893,646	1,281,354	98
	운영비전입금	43,210,133	38,253,610	4,956,523	89
	후원금	5,091,000	10,804,825	-5,713,825	212
	잡수입	930,000	496,111	433,889	53
	이월금	13,242,948	13,242,980	-32	100
세출	합계	128,649,081	127,691,172	107,909	99
	사무비	83,398,671	80,094,763	3,303,908	96
	재산조성비	9,590,000	8,801,000	789,000	92
	사업비	25,836,000	18,201,482	7,634,518	70
	보조금반환	1,400,410	1,400,410	0	100
	예비비	500,000	0	500,000	0
	차기이월금	7,924,000	19,190,801	-11,266,801	242
	잡지출	0	2,716	-2,716	0

2. 세입내역서

(단위: 원)

관	항	목	예산(a)	결산(b)	예산대비
					과부족(a-b)	%(b/a)
세 입 합 계			128,649,081	127,691,172	107,909	99
보조금수입			66,175,000	64,893,646	1,281,345	98
	보조금수입		66,175,000	64,893,646	1,281,345	98
		경상보조금	52,615,000	52,615,000	0	100
		기타보조금	13,560,000	12,278,646	1,281,354	91
법인전입금			43,210,133	38,253,610	4,956,523	89
	법인전입금		43,210,133	38,253,610	4,956,523	89
		운영비전입금	43,210,133	38,253,610	4,956,523	89
후원금			5,091,000	10,804,825	-5,713,825	212
	후원금		5,091,000	10,804,825	-,5,713,825	212
		비지정후원금	4,000,000	9,954,825	-5,954,825	249
		지정후원금	1,091,000	850,000	241,000	78
잡수입			930,000	496,111	433,889	53
	잡수입		930,000	496,111	433,889	53
		기타잡수입	900,000	474,317	425,683	53
		기타예금이자	30,000	21,794	8,206	73
이월금			13,242,948	13,242,980	-32	100
	이월금		13,242,948	13,242,980	-32	100
		전년도이월금	13,242,948	13,242,980	-32	100

3. 세출내역서

(단위: 원)

관	항	목	예산(a)	결산(b)	예산 대비
					과부족(a-b)	%(b/a)
세 출 합 계			128,649,081	127,691,172	107,909	99
사무비			83,398,671	80,094,763	3,303,908	96
	인건비		72,618,456	70,521,913	2,096,543	97
		급여	52,924,000	52,844,630	79,370	99
		제수당	7,704,000	7,301,850	402,150	95
		퇴직금및적립금	4,000,000	3,485,263	514,737	87
		사회보험부담금	5,446,456	5,154,170	292,286	95
		일용잡급	1400,000	820,000	580,000	59
		기타후생비	1,144,000	916,000	228,000	80
	업무추진비		200,000	0	200,000	0
		회의비	200,000	0	200,000	0
	운영비		10,580,215	9,572,850	1,007,365	90
		복리후생비
		공공요금	6,717,345	6,634,480	82,865	99
		수용비및수수료	1,564,200	1,433,700	130,500	92
		여비	1,200,000	678,400	521,600	90
		제세공과금	898,670	826,270	72,400	92
		차량비	200,000	0	200,000	0
재산 조성비			9,590,000	8,801,000	789,000	92
	시설비		9,590,000	8,801,000	789,000	92
		자산취득비	8,690,000	8,490,000	470,000	102
		시설장비유지비	900,000	311,000	598,000	35
사업비			25,836,000	18,201,482	7,634,518	70
	사업비		3,996,000	2,850,000	1,146,000	71
		자원봉사자관리비	50,000	0	50,000	0
		위생비	336,000	119,000	217,000	35
		행사비	1,080,000	201,000	879,000	19
		시설기능보강	-	-
		현대 자동차	2,530,000	2,530,000	0	100
	운영비		12,730,000	10,708,132	2,021,868	84
		생계비	8,400,000	7,691,312	708,688	92
		수용기관경비	1,200,000	1,056,980	143,020	88
		피복비	1,750,000	1,211,200	538,800	69
		의료비	1,380,000	748,640	631,360	54
	교육비		9,110,000	4,643,350	4,466,650	51
		수업료	7,080,000	3,122,000	3,958,000	44
		아동용돈	750,000	490,000	260,000	65
		학용품비	1,120,000	839,750	280,250	75
		교통비	160,000	140,000	20,000	88
		급식비		51600

(단위: 원)

관	항	목	예산(a)	결산(b)	예산 대비
					과부족(a-b)	%(b/a)
보조금반환			1,400,410	1,400,410	0	100
	보조금반환		1,400,410	1,400,410	0	100
		보조금반환	1,400,410	1,400,410	0	100
예비비			500,000	0	500,000	0
	예비비		500,000	0	500,000	0
		예비비	500,000	0	500,000	0
차기이월금			7,924,000	19,190,801	-11,266,801	242
	차기이월금		7,924,000	19,190,801	-11,266,801	242
		차기이월금	7,924,000	19,190,801	-11,266,801	242
잡지출			0	2,716	-2,716	0
	잡지출		0	2,716	-2,716	0
		잡지출	0	2,716	-2,716	0

4. 간주처리 예산

(단위: 원)

과 목			처리일	예산액	간주처리액	총 예산액	내역(산출기초)
관	항	목
세입
후원금	후원금		계	4,241,000	850,000	5,091,000
		지정후원금	14.12.31	241,000	850,000	1,091,000	중앙아동보호전문기관에서 아동에 필요한 비품구매금액 으로 지정후원금 850000원 지원.(12.24) (12.31일내 전액지출요구)
		비지정후원금		4,000,000	-	4,000,000
세출
재산조성비	시설비		계	8,740,000	850,000	9,590,000
		자산취득비	14.21.31	7,840,000	850,000	8,690,000	에어콘(아동방)1대 *498,000=498,000 청소기2대*176,000=352,000
		시설장비 유지비		900,000	-	900,000