2015년도 결산자료

신나는아동쉼터

신나는아동쉼터

사업결산보고

(2015.01.01~2015.12.31)

Ⅰ. 일반현황

1. 명    칭 : 신나는아동쉼터

2. 소재지 : 울산광역시 중구 성안 3길 21, 4층

3. 연락처 : (전화) 052-244-5405  (FAX) 052-244-5405

4. 연    혁

2003.	03	중구 우정동 아동일시보호소(사랑의 집) 개소식 및 현판식
2005.	07	신나는아동쉼터 개소

5. 조직 및 직원현황

1) 조직도

			시설장 김은경
보육사 강길순						보육사 박 정

2) 직원현황 (2015.12.31 기준)

번호	이름	직책	담당업무	입사연월일	자격증	비고
1	김은경	시설장	시설총괄. 회계 및 총무업무	2015.07.01	교원자격증 보육교사 1급
2	강길순	보육사	아동보육, 행정사무	2015.01.01	사회복지사 2급
3	박 정	보육사	아동보육, 행정사무	2015.04.01	사회복지사 2급

3) 직원교육 시간

- 전체 직원교육 시간 : 총 70시간

- 직원 1인당 교육시간 : 총 11시간

6. 시설현황

1) 위탁기간 : 2005.01.02.~현재

2) 총  면  적 : 178.4㎡

3) 주요시설

층별 사용현황 비고		면적(㎡)
1층	사무실, 회의실, 상담실	261.82
2층	심리치료실, 진술실, 심리검사실, 미술/음악치료실, 성교육전시실	261.82
3층	강당	242.1
4층	신나는 아동쉼터	178.4

7. 2015년 사회복지이용시설 연 이용자수

(단위: 명)

사업명 구분	아동보호	행사 및 문화체험	특별활동	학습지원	건강지원	생활지원	총계
실인원	22	20	20	20	22	20
연인원	2,710	778	1,268	2,158	708	1,687	7,151
Reach	22명 (1년간 해당기관을 이용한 총 이용인원/ 중복배제)

8. 2015년 자원봉사 현황

-  자원봉사 실인원: 29명 (중복제외)

Ⅱ. 사업보고

1. 사업 분야

1) 세부사업명: 아동보호사업

(1) 개요 및 내용

- 24시간 보호서비스 지원

-목욕, 세안 등 청결한 공동체 생활을 위한 위생관리 및 위생교육

- 인근 병원(응급실 포함)을 이용하여 이용 아동의 건강 검진 및 질병 치료

(2) 주요성과 및 평가

-학대 피해아동의 심신 안정 및 신체 기능을 강화하고, 원가정에서 지도받지 못한 일상생활습관 및 규칙에 대한 지도를 수행함.

-쉼터 보육사 채용의 어려움과 업무과중으로 인하여 아동의 위생관리와 일상생활규칙을 일관성을 가지고 꾸준하게 지도하지 못해 아쉬움.

-위생에 대한 지속적인 교육을 통해 청결한 주변 환경을 유지하고 몸을 깨끗하게 하여 건강유지에 도움이 됨.

- 아동이 아프지 않고 건강하게 성장하는데 도움이 됨.

-응급상황발생시 저녁에는 보육사가 혼자 근무를 하게 되어 신속하게 대처하기가 어려우며 병원을 즉시 이용하기 어려울 경우 119 연락을 통해 조치를 취함.

(3) 사업실적 및 예산집행 현황

(단위 : 명, 천원)

사업 분류	세부사업명	계획(a)		실행(b)		계획 대비 실적(c=b/a)
		연인원	예산	연인원	결산	연인원 (%)	과부족 (a-b)	집행률 (%)
아동보호사업	합계	6,155	16,291	5,105	17,260	82.9	-969	101
	아동상담	540	0	0	0	0	0	0
	생활지원	1,825	12,900	1,687	13,127	92	-227	102
	보건위생	3,724	2,030	2,710	2,308	73	-278	114
	건강지원	66	1,361	708	1,825	1073	-464	134

2. 교육사업

1) 세부사업명: 교육지원사업

(1) 개요 및 내용

- 용돈을 활용한 경제교육, 학습지원 및 특기적성, 태권도 및 기타 예체능 지원, 컴퓨터 및 독서지도, 아동권리, 안전교육

(2) 주요성과 및 평가

-초중고별 차등을 두어 용돈을 지급함으로써 연령에 따라 자신이 직접 용돈을 관리해 볼 수 있도록 함.

-고교생의 경우 용돈이 부족하다는 의견이 있어 상황에 따라 용돈의 금액을 조정하여 지급함.

- 용돈을 사용하느라 방과 후 수업에 참여하지 않거나 시간 약속을 잘 지키지 않는 아동이 있어 용돈 지급 전 올바른 용돈 사용 방법에 지속적으로 교육을 실시하고 미취학 아동은 보육사가 함께 동행하여 용돈을 사용하고 용돈기입장을 기록함.

-초등생은 방과 후 활동을 통해 다양한 특기적성 프로그램에 참여하였으며 자신의 배우고 싶은 것을 선택하였기에 참여율과 만족도가 높았음.

-고교생의 경우 방학기간 동안 쉼터에서 실시한 네일아트 프로그램에 흥미를 느끼고 지속적으로 배우고 싶어 하였고 초등생의 경우 작은 손톱에 그림을 그리거나 색칠하는 것을 통해 집중력이 향상된 모습을 보임.

-쉼터 아동의 학습능력이 전반적으로 낮음에도 불구하고 학습지원이 예체능 쪽으로 많이 치우쳐 있는 점은 아쉬우나, 쉼터의 특성상 자아존중감 향상과 스트레스 해소를 위해서는 몸을 많이 움직이거나 자신을 표현할 수 있는 활동들이 심리적 안정에 도움이 되었음.

- 프로그램 계획 수립과 체계적으로 교육을 제공하고자 하는 보육사의 노력으로 인하여 계절과 상황에 맞는 다양한 프로그램이 진행되었으며, 프로그램 계획 단계부터 아동을 참여시켜 아동이 성취감을 느낄 수 있도록 함,

(3) 사업실적 및 예산집행 현황

(단위 : 명, 천원)

사업 분류	세부사업명	계획(a)		실행(b)		계획 대비 실적(c=b/a)
		연인원	예산	연인원	결산	연인원 (%)	과부족 (a-b)	집행률 (%)
교육 지원사업	합계	2,616	9,144	3,426	12,861	130	-3,717	140
	학습지원	2,281	8,460	1,471	8,352	64.5	108	98.7
	아동교육	95	264	687	743	723.2	-479	281.5
	특별활동	240	420	1,268	3,766	528.3	-3346	896.8

2) 세부사업명: 문화지원사업

(1) 개요 및 내용

- 지역사회연계를 통해 놀이공원, 전통놀이체험 등 다양한 문화체험의 기회 제공

(2) 주요성과 및 평가

-운영비가 넉넉하지 않아 문화체험활동은 지역사회의 다양한 프로그램을 활용함.

-외부 지원 사업 활용으로 1년에 한 번 놀이공원 비용을 지원받으며, 지역사회의 자원을 활용하여 문화체험을 실시하였으나 연말이 되면서 영아들의 입소로 인하여 외부활동이 줄어들면서 아동들이 매우 아쉬워하였음.

- 문화체험을 통해 일상생활에 대한 스트레스를 해소하고 아동들 간의 유대감이 강화됨.

-쉼터 아동들에게 다양한 문화체험의 기회를 제공하였으며, 평소에 체험하지 못한 활동에 대한 아동의 가대감과 만족감을 느낄 수 있었음.

-문화체험을 진행하면서 아동들이 공공장소 예절을 자연스럽게 배울 수 있었으며, 지역사회에도 관심을 가지는 모습을 볼 수 있었음.

-아동들이 외부에서 1박을 하는 활동을 원하고 있어 16년에는 안전을 고려하여 계획을 수립시도해볼 필요가 있음.

(3) 사업실적 및 예산집행 현황

(단위 : 명, 천원)

사업 분류	세부사업명	계획(a)		실행(b)		계획 대비 실적(c=b/a)
		연인원	예산	연인원	결산	연인원 (%)	과부족 (a-b)	집행률 (%)
문화지원사업	합계	78	1,650	778	1,757	10	-107	106
	행사비	18	450	0	0	0	0	0
	문화생활 지원	60	1,200	778	1,757	1297	-557	147

3. 심리치료

1) 세부사업명: 심리치료사업

(1) 개요 및 내용

- 쉼터 심리치료사, 아동보호전문기관, 병원, 학교와 연계하여 심리검사 및 심리치료 실시

- 아동과의 상담을 비롯하여 아동 주변의 중요 지역사회자원(원가정, 담임교사, 아동보호전문기관 등)과의 상담

(2) 주요성과 및 평가

-심리검사, 심리치료상의 내용을 고유함으로써 아동을 이해하는데 도움이 됨.

-부정적인 감정 표출, 수용적인 분위기 등 심리치료가 가지고 있는 순기능이 아동의 문제행동 감소 및 건강한 심신 발달에 기여를 함.

-심리치료사 채용에 어려움을 겪으면서 심리치료사가 6개월동안 공석이었기에 쉼터 아동들에게 즉각적인 심리 상담과 치료를 병행하지 못하고 아동보호전문기관의 도움을 받아 심리치료를 실시함.

(3) 사업실적 및 예산집행 현황

(단위 : 명, 천원)

사업 분류	세부사업명	계획(a)		실행(b)		계획 대비 실적(c=b/a)
		연인원	예산	연인원	결산	연인원 (%)	과부족 (a-b)	집행률 (%)
심리치료 사업	합계	144	2,000	703	5,902	488	-3,902	295
	심리치료	144	2,000	703	5,902	488	-3,902	295

4. 시설기능보강

1) 세부사업명: 운영관리사업

(1) 개요 및 내용

- 자원봉사자 활용 및 인력관리와 직원교육 실시

-직원회의와 운영위원회를 통해 투명한 재정관리와 업무의 이해와 효율성을 높여 더 나은 시스템 구축

(2) 주요성과 및 평가

-교사 회의를 통해 아동에게 필요한 서비스에 대해 고민하고 적절하게 제공해줄 수 있으며 아동에 대한 이해를 높이는데 도움이 됨.

-교대 근무의 단점을 보완하고자 인수인계를 철저하게 진행하고 교사의 당직에 상관없이 아동이 안정감을 느낄 수 있도록 일관성있는 자세로 상호작용을 시도하였더니 당직에 교사에 따라 다르게 행동하는 모습이 줄어들었음.

(3) 사업실적 및 예산집행 현황

(단위 : 명, 천원)

사업 분류	세부사업명	계획(a)		실행(b)		계획 대비 실적(c=b/a)
		연인원	예산	연인원	결산	연인원 (%)	과부족 (a-b)	집행률 (%)
운영관리사업	합계	175	1,000	99	1,025	57	-25	101
	직원교육	9	600	53	727	589	-127	121
	자원봉사자	156	0	29	0	19	0	0
	직원/ 운영회의	10	400	17	298	170	102	74

Ⅲ. 결산보고 (2015.01.01~2015.12.31)

1. 세입‧세출 총괄표

시설명: 신나는아동쉼터

(단위: 원)

구분	과목	예산(a)	결산(b)	예산대비
				과부족(a-b)	%(b/a)
세입	합계	159,912,004	159,991,545	-79,541	100
	보조금수입	121,792,627	121,792,627	0	100
	운영비전입금	11,022,370	11,022,370	0	100
	후원금	7,029,310	7,109,310	-80,000	101
	잡수입	876,896	876,437	459	100
	이월금	19,190,801	19,190,801	0	100
세출	합계	159,912,004	159,991,545	-79,541	100
	사무비	96,063,602	95,059,587	1,004,015	98
	재산조성비	7,394,710	7,387,280	7,430	99
	사업비	34,829,720	34,851,950	-22,230	100
	보조금반환	6,531,503	9,361,663	-2,830,160	143
	예비비	500,000	0	-500,000	0
	차기이월금	14,592,469	13,331,065	1,261,404	91

2. 세입내역서

(단위: 원)

관	항	목	예산(a)	결산(b)	예산대비
					과부족(a-b)	%(b/a)
세 입 합 계			159,912,004	159,991,545	-79,541	100
보조금수입			121,792,627	121,792,627	0	100
	보조금수입		121,792,627	121,792,627	0	100
		경상보조금	119,792,627	119,792,627	0	100
		기타보조금	2,000,000	2,000,000	0	100
법인전입금			11,022,370	11,022,370	0	100
	법인전입금		11,022,370	11,022,370	0	100
		운영비전입금	11,022,370	11,022,370	0	100
후원금			7,029,310	7,109,310	-80,000	101
	후원금		7,029,310	7,109,310	-80,000	101
		비지정후원금	2,643,310	2,723,310	-80,000	101
		지정후원금	4,386,000	4,386,000	0	100
잡수입			876,896	876,437	459	100
	잡수입		876,896	876,437	459	100
		기타잡수입	848,896	848,896	0	100
		기타예금이자	28,000	27,541	459	98
이월금			19,190,801	19,190,801	0	100
	이월금		19,190,801	19,190,801	0	100
		전년도이월금	6,531,503	6,531,503	0	100
		전년도이월금 (후원금)	7,867,241	7,867,241	0	100
		전년도사업 이월금	4,792,057	4,792,057	0	00

3. 세출내역서

(단위: 원)

관	항		목	예산(a)	결산(b)	예산대비
						과부족(a-b)	%(b/a)
세 출 합 계				159,912,004	159,991,545	-79,541	100
사무비				96,063,602	95,059,587	1,004,015	100
	인건비			84,424,782	83,696,782	728,000	99
		급여		60,320,918	60,320,918	0	100
		제수당		10,803,620	10,748,220	55,400	99
		퇴직금및적립금		5,155,684	5,155,384	300	100
		사회보험부담금		6,594,560	5,922,260	672,300	90
		일용잡급		1,400,000	1,400,000	0	100
		기타후생비		150,000	150,000	0	100
	업무추진비
		회의비
	운영비			11,638,820	11,362,805	276,015	98
		기타운영비		480,000	467,330	12,670	97
		공공요금		5,724,520	5,044,980	679,540	88
		수용비및수수료		1,988,300	2,534,495	-546,195	127
		여비		800,000	760,000	40,000	95
		제세공과금		2,196,000	2,196,000	0	100
		차량비		450,000	360,000	90,000	80
재산조성비				7,394,710	7,387,280	7,430	100
	시설비			7,394,710	7,387,280	7,430	100
		자산취득비		5,029,710	5,022,280	7,430	100
		시설장비유지비		2,365,000	2,365,000	0	100
사업비				34,829,720	34,851,950	-22,230	100
	사업비			7,321,000	7,318,700	2,300	100
		행사비		5,250,000	5,249,800	200	100
		안전교육		744,000	743,200	800	100
		공동체사업		420,000	419,700	300	100
		운영관리사업		907,000	906,000	1,000	100
	운영비			18,528,430	18,575,250	-46,820	100
		생계비		10,500,000	10,540,120	-40,120	100
		수용기관경비		2,580,800	2,587,360	-6,560	100
		피복비		2,020,000	2,019,140	860	100
		의료비		3,427,630	3,428,630	1,000	100
	교육비			8,980,290	8,958,000	22,290	99
		수업료		5,520,000	5,482,590	37,410	100
		아동용돈		1,060,000	1,060,000	0	100
		학용품비		1,200,290	1,197,610	2,680	100
		교통비		720,000	719.500	500	100
		급식비		300,000	318,300	-18,300	106
		이미용비		180,000	180,000	0	100
보조금반환				6,531,503	9,361,663	-2,830,160	143
	보조금반환			6,531,503	9,361,663	-2,830,160	143
		보조금반환		6,531,503	9,361,663	-2,830,160	143
예비비				500,000	0	-500,000	0
	예비비			500,000	0	-500,000	0
		예비비		500,000	0	-500,000	0
차기이월금				13,331,065	13,331,065	0	100
	차기이월금			13,331,065	13,331,065	0	100
		전년도이월금		836,627	836,627	0	100
		전년도이월금 (후원금)		6,273,621	6,273,621	0	100
		전년도사업 이월금		6,220,817	6,220,817	0	100

4. 과목전용조서

(단위: 원)

과 목			전용 연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액	불용액	내역 및 전용사유
관	항	목
사무비	운영비	수용비 및 수수료	15.12.31	1,988,300	546,195	2,534,495	2,534,495	0	사무기기 구입비 증가
		공공요금	15.12.31	5,724,520	-549,195	5,178,325	5,044,980	133,345	따뜻한겨울 날씨로난방 비 감소
사업비	교육비	수업료		5,520,000	-18,300	5,501,700	5,482,590	19110
		급식비		300,000	18,300	318,300	318,300	0	비수급자 아동의 급식비발생
사업비	교육비
합 계				13,532,820	-3,000	13,532,820	13,380,365	152,455