2016년도 결산자료

신나는아동쉼터

신나는아동쉼터

사업결산보고

(2016.01.01~2016.12.31)

Ⅰ. 일반현황

1. 명    칭 : 신나는아동쉼터

2. 소재지 :  울산광역시 중구 성안3길 21, 4층

3. 연락처 : (전화) 052-244-5405  (FAX) 052-244-5405

4. 연    혁

2003.	03	중구 우정동 아동일시보호소(사랑의 집) 개소식 및 현판식
2005.	07	신나는아동쉼터 개소

5. 조직 및 직원현황

1) 조직도

			시설장 김은경
보육사 박지현			보육사 정민지			심리치료사 정현숙

2) 직원현황 (2016.12.31 기준)

번호	이름	직책	담당업무	입사연월일	자격증	비고
1	김은경	시설장	시설총괄, 회계 및 총무업무	2015.07.01	교원자격증 보육교사 1급 건강가정사 어린이집원장
2	박지현	보육사	아동보육,행정사무	2016.01.01	사회복지사 2급
3	정민지	보육사	아동보육,행정사무	2016.10.01	사회복지사2급 보육교사2급
4	정현숙	심리치료사	아동심리상담및치료	2016.01.01	놀이아동상담사1급 가족상담전문가 사회복지사2급 미술심리상담사1급

3) 직원교육 시간

- 전체 직원교육 시간 : 총 227시간

- 직원 1인당 교육시간 : 총 56시간

6. 시설현황

1) 위탁기간 : 2005.01.02~현재

2) 총  면  적 : 178.4㎡

3) 주요시설

층별 사용현황 비고		면적(㎡)
1층	사무실, 회의실, 상담실	261.82
2층	심리치료실, 진술실, 심리검사실, 미술/음악치료실, 성교육전시실	261.82
3층	강당	242.1
4층	신나는 아동쉼터	178.4

7. 2016년 사회복지이용시설 연 이용자수

(단위: 명)

사업명 구분	아동보호	행사 및 문화체험	특별활동	학습지원	건강지원	생활지원	총계
실인원	27	27	26	26	27	27
연인원	2,308	328	658	1,366	4,914	4,252
Reach	27명 (1년간 해당기관을 이용한 총 이용인원/ 중복배제)

* 실인원: 중복된 인원을 제외한 1년간 실제로 서비스를 이용한 인원

** 연인원: 인원과 횟수를 고려한 서비스가 발생한 총 건수

예> 1년동안 30명의 아동이 각각 20회 놀이치료를 받았다면, Reach는 30, 연인원은 600

8. 2016년 자원봉사 현황

-  자원봉사 실인원: 13명 (중복제외)

Ⅱ. 사업보고

1. 사업 분야

1) 세부사업명: 아동보호사업

(1) 개요 및 내용

- 24시간 보호서비스 지원

-목욕, 세안 등 청결한 공동체 생활을 위한 위생관리 및 위생교육

- 인근 병원(응급실 포함)을 이용하여 이용 아동의 건강 검진 및 질병 치료

(2) 주요성과 및 평가

-학대 피해아동의 심신 안정 및 신체 기능을 강화하고, 원가정에서 지도받지 못한 일상생활습관 및 규칙에 대한 지도를 수행함.

-위생에 대한 지속적인 교육을 통해 청결한 주변 환경을 유지하고 몸을 깨끗하게 하여 건강유지에 도움이 됨.

- 아동이 아프지 않고 건강하게 성장하는데 도움이 됨.

(3) 사업실적 및 예산집행 현황

(단위 : 명, 천원)

사업 분류	세부사업명	계획(a)		실행(b)		계획 대비 실적(c=b/a)
		연인원	예산	연인원	결산	연인원 (%)	과부족 (a-b)	집행률 (%)
아동보호사업	합계	6,119	24,220	8,809	24,220	143.9	0	100.00
	아동상담	540	0	98	0	18.1	0	100.00
	생활지원	1,825	14,763	4,154	14,763	227.6	0	100.00
	보건위생	3,694	7,755	4,425	7,755	119.8	0	100.00
	건강지원	60	1,702	132	1,702	220.0	0	100.00

2. 교육사업

1) 세부사업명: 교육지원사업

(1) 개요 및 내용

- 용돈을 활용한 경제교육, 학습지원 및 특기적성, 태권도 및 기타 예체능 지원, 컴퓨터 및 독서지도, 아동권리, 안전교육

(2) 주요성과 및 평가

-초중고별 차등을 두어 용돈을 지급함으로써 연령에 따라 자신이 직접 용돈을 관리해 볼 수 있도록 함.

-초등생은 방과 후 활동을 통해 다양한 특기적성 프로그램에 참여하였으며 자신의 배우고 싶은 것을 선택하였기에 참여율과 만족도가 높았음.

-쉼터 아동의 학습능력이 전반적으로 낮음에도 불구하고 학습지원이 예체능 쪽으로 많이 치우쳐 있는 점은 아쉬우나, 쉼터의 특성상 자아 존중감 향상과 스트레스 해소를 위해서는 몸을 많이 움직이거나 자신을 표현할 수 있는 발레와 미술 등의 활동들이 심리적 안정에 도움이 되었음.

- 프로그램 계획 수립과 체계적으로 교육을 제공하고자 하는 보육사의 노력으로 인하여 계절과 상황에 맞는 다양한 프로그램이 진행되었으며, 프로그램 계획 단계부터 아동을 참여시켜 아동이 성취감을 느낄 수 있도록 함.

(3) 사업실적 및 예산집행 현황

(단위 : 명, 천원)

사업 분류	세부사업명	계획(a)		실행(b)		계획 대비 실적(c=b/a)
		연인원	예산	연인원	결산	연인원 (%)	과부족 (a-b)	집행률 (%)
교육 지원사업	합계	2,280	11,239	2,024	11,226	88.7	13	99.85
	학습지원	1,945	9,395	1,185	9,382	60.9	13	99.85
	아동교육	95	264	181	264	190.5	0	100.00
	특별활동	240	1,580	658	1,580	274.1	0	100.00

2) 세부사업명: 문화지원사업

(1) 개요 및 내용

- 지역사회연계를 통해 놀이공원, 전통놀이체험 등 다양한 문화체험의 기회 제공

(2) 주요성과 및 평가

-외부 지원 사업 활용으로 1년에 한 번 놀이공원 비용을 지원받으며, 지역사회의 자원을 활용하여 문화체험을 실시하였으나 초반에는 영아들로 인하여 외부활동이 줄어들면서 아동들이 매우 아쉬워하였음.

-쉼터 아동들에게 다양한 문화체험의 기회를 제공하였으며, 평소에 체험하지 못한 활동에 대한 아동의 기대감과 만족감을 느낄 수 있었음.

-문화체험을 진행하면서 아동들이 공공장소 예절을 자연스럽게 배울 수 있었으며, 지역사회에도 관심을 가지는 모습을 볼 수 있었음.

(3) 사업실적 및 예산집행 현황

(단위 : 명, 천원)

사업 분류	세부사업명	계획(a)		실행(b)		계획 대비 실적(c=b/a)
		연인원	예산	연인원	결산	연인원 (%)	과부족 (a-b)	집행률 (%)
문화지원사업	합계	78	2,793	328	2,793	420.5	0	100.00
	생일잔치	18	445	14	445	77.7	0	100.00
	여가생활 지원	60	2,348	314	2,348	523.3	0	100.00

3. 심리치료

1) 세부사업명: 심리치료사업

(1) 개요 및 내용

- 쉼터 심리치료사, 아동보호전문기관, 병원, 학교와 연계하여 심리검사 및 심리치료 실시

- 아동과의 상담을 비롯하여 아동 주변의 중요 지역사회자원(원가정, 담임교사, 아동보호전문기관 등)과의 상담

(2) 주요성과 및 평가

-심리검사, 심리 치료상의 내용을 고유함으로써 아동을 이해하는데 도움이 됨.

-부정적인 감정 표출, 수용적인 분위기 등 심리치료가 가지고 있는 순기능이 아동의 문제행동 감소 및 건강한 심신 발달에 기여를 함.

-심리치료사가 상주하여 아동의 즉각적인 심리상담과 치료를 병행할 수 있었으며, 놀이치료와 모래치료 등 다양한 치료적 접근이 가능하게 되었음.

(3) 사업실적 및 예산집행 현황

(단위 : 명, 천원)

사업 분류	세부사업명	계획(a)		실행(b)		계획 대비 실적(c=b/a)
		연인원	예산	연인원	결산	연인원 (%)	과부족 (a-b)	집행률 (%)
심리치료 사업	합계	144	2,738	357	2,738	247.9	0	100.00
	심리치료	144	2,738	357	2,738	247.9	0	100.00

4. 시설기능보강

1) 세부사업명: 운영관리사업

(1) 개요 및 내용

- 자원봉사자 활용 및 인력관리와 직원교육 실시

-직원회의와 운영위원회를 통해 투명한 재정 관리와 업무의 이해와 효율성을 높여 더 나은 시스템 구축

(2) 주요성과 및 평가

-교사 회의를 통해 아동에게 필요한 서비스에 대해 고민하고 적절하게 제공해줄 수 있으며 아동에 대한 이해를 높이는데 도움이 됨.

-교대 근무의 단점을 보완하고자 인수인계를 철저하게 진행하고 직원들에게 다양한 교육의 기회를 제공하여 역량을 높일 수 있도록 함.

-운영위원회를 1년에 4회 실시하고 쉼터 운영에 대한 관심과 투명성을 높임.

(3) 사업실적 및 예산집행 현황

(단위 : 명, 천원)

사업 분류	세부사업명	계획(a)		실행(b)		계획 대비 실적(c=b/a)
		연인원	예산	연인원	결산	연인원 (%)	과부족 (a-b)	집행률 (%)
운영관리사업	합계	138	1,000	190	1,000	137.6	0	100.00
	직원교육	8	600	45	600	562.5	0	100.00
	자원봉사자	120	0	73	0	60.8	0	100.00
	직원/ 운영회의	10	400	72	400	720.0	0	100.00

Ⅲ. 결산보고 (2016.01.01~2016.12.31)

1. 세입‧세출 총괄표

시설명: 신나는아동쉼터

(단위: 원)

구분	과목	예산(a)	결산(b)	예산대비
				과부족(a-b)	%(b/a)
세입	합계	176,814,325	179,133.622	-2,319,297	101.31
	보조금수입	131,450,000	131,450,000	0	100.00
	운영비전입금	17,797,500	17,797,500	0	100.00
	사업비전입금	5,000,000	5,000,000	0	100.00
	후원금	9,207,760	11,525,998	-2,318,238	125.18
	잡수입	28,000	29,059	-1,059	103.78
	이월금	13,331,065	13,331,065	0	100.00
세출	합계	176,814,325	179,133,622	-2,319,297	101.31
	사무비	123,937,770	123,410,105	527,665	99.57
	재산조성비	7,542,000	7,541,900	100	100.00
	사업비	41,990,376	41,976,646	13,730	99.85
	보조금반환	836,610	850,480	-13,870	101.66
	차기이월금	2,507,569	5,354,491	-2,846,922	213.53

2. 세입내역서

(단위: 원)

관	항	목	예산(a)	결산(b)	예산대비
					과부족(a-b)	%(b/a)
세 입 합 계			176,814,325	179,133,622	-2,319,297	101.31
보조금수입			131,450,000	131,450,000	0	100.00
	보조금수입		131,450,000	131,450,000	0	100.00
		경상보조금	131,270,000	131,270,000	0	100.00
		기타보조금	180,000	180,000	0	100.00
법인전입금			22,797.500	22,797.500	0	100.00
	법인전입금		22,797.500	22,797.500	0	100.00
		운영비전입금	17,797,500	17,797,500	0	100.00
		사업전입금	5,000,000	5,000,000	0	100.00
후원금			9,207,760	11,525,998	-2,318,238	125.18
	후원금		9,207,760	11,525,998	-2,318,238	125.18
		비지정후원금	1,963,030	4,281,268	-2,318,238	218.09
		지정후원금	7,244,730	7,244,730	0	100
잡수입			28,000	29,059	-1,059	103.78
	잡수입		28,000	29,059	-1,059	103.78
		기타잡수입	0	0	0
		기타예금이자	28,000	29,059	-1,059	103.78
이월금		,	13,331,065	13,331,065	0	100.00
	이월금		13,331,065	13,331,065	0	100.00
		전년도이월금	7,057,444	7,057,444	0	100.00
		전년도이월금 (후원금)	6,273,621	6,273,621	0	100.00

3. 세출내역서

(단위: 원)

관	항		목	예산(a)	결산(b)	예산대비
						과부족(a-b)	%(b/a)
세 출 합 계				176,814,325	179,133,622	-2,319,297	101.31
사무비				123,937,770	123,410,105	527,665	99.57
	인건비			109,227,500	108,699,904	527,596	99.52
		급여		85,230,000	85,230,000	0	100.00
		제수당		6,000,000	6,000,000	0	100.00
		일용잡급		1,400,000	1,400,000	0	100.00
		퇴직금및적립금		7,625,500	7,115,334	510,166	93.59
		사회보험부담금		8,795,000	8,754,570	40,430	99.54
		기타후생비		200,000	200,000	0	100.00
	업무추진비			500,000	500,000	0	100.00
		기관운영비		500,000	500,000	0	100.00
	운영비			14,210,270	14,210,201	69	99.99
		여비		1,661,600	1,661,600	0	100.00
		수용비및수수료		2,830,383	2,830,383	0	100.00
		공공요금		5,456,017	5,455,948	69	99.99
		제세공과금		1,782,270	1,782,270	0	100.00
		차량비		2,000,000	2,000,000	0	100.00
		기타운영비		480,000	480,000	0	100.00
재산조성비				7,542,000	7,541,900	100	100.00
	시설비			7,542,000	7,541,900	100	100.00
		자산취득비		3,376,000	3,375,900	100	100.00
		시설장비유지비		4,166,000	4,166,000	0	100.00
사업비				41,990,376	41,976,646	13,730	99.85
	사업비			5,636,916	5,636,916	0	100.00
		행사비		2,792,916	2,792,916	0	100.00
		안전교육		264,000	264,000	0	100.00
		공동체사업		1,580,000	1,580,000	0	100.00
		운영관리사업		1,000,000	1,000,000	0	100.00
	운영비			26,597,100	26,597,100	0	100.00
		생계비		12,000,000	12,000,000	0	100.00
		수용기관경비		2,762,730	2,762,730	0	100.00
		피복비		7,394,730	7,394,730	0	100.00
		의료비		4,439,640	4,439,640	0	100.00
	교육비			9,756,360	9,742,630	13,730	99.85
		수업료		6,925,580	6,911,850	13,730	99.85
		아동용돈		1,015,000	1,015,000	0	100.00
		학용품비		465,000	465,000	0	100.00
		교통비		700,000	700,000	0	100.00
		급식비		290,780	290,780	0	100.00
		이미용비		360,000	360,000	0	100.00
보조금반환				836,610	850,480	-13,870	101.66
	보조금반환			836,610	850,480	-13,870	101.66
		보조금반환		836,610	850,480	-13,870	101.66
차기이월금				2,507,569	5,354,491	-2,846,922	213.53
	차기이월금			2,507,569	5,354,491	-2,846,922	213.53
		전년도이월금		140,118	647,873	-507,755	248.27
		전년도이월금 (후원금)		2,367,451	4,706,618	-2,339,167	198.80

4. 과목전용조서

(단위: 원)

과 목			전용 연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액	불용액	내역 및 전용사유
관	항	목
사무비	운영비	여비		1,680,000	-18,400	1,661,600	1,661,600	0
		공공 요금		5,982,000	-525,983	5,456,017	5,455,948	69	따뜻한 날씨로 난방비 감소
		수용비 및 수수료		2,286,000	544,383	2,830,383	2,830,383	0	사무용품 구입비 증가
사업비	운영비	의료비	14.12.31	4,461,000	-21,360	4,439,640	4,439,640	0
사업비	교육비	기타 교육비 (용돈)		1,160,000	-145,000	1,015,000	1,015,000	0	고등생 감소로 용돈 감소
		급식비		400,000	-109,220	290,780	290,780	0	수급혜택으로 급식비 감소
		수업료		6,650,000	275,580	6,925,580	6,911,850	13,730	방과후 활동과 유치원교육비 증가
합 계				22,619,000	0	22,619,000	22,605,201	13,799

간주처리예산 내역
								(단위:원)
과 목			처리일	예산액	간주처리 예산액		총 예산액	내역(산출기초)
관	항	목
세입
보조금	보조금		계	180,000			180,000
		기타보조금	16.11.22	180,000			180,000	미취학아동긴급피복비지원
세출
사업비	운영비		계	180,000			180,000
		피복비	16.11.30	180,000			180,000	60,000 * 3명 = 180,000